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    索引號: bxmzzzxrmzf-2021-01075 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
    發布日期: 2021-10-15 廢止日期:
    文 號: 主題分類: 財政預決算
    關鍵詞:

    中共本溪滿族自治縣委員會組織部2020年度部門決算(本級)

       錄

    第一部分    中共本溪滿族自治縣委員會組織部概況

    一、 主要職責

    二、 部門決算單位構成

    第二部分    中共本溪滿族自治縣委員會組織部2020年度部門決算報表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分    中共本溪滿族自治縣委員會組織部2020年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋

    第一部分 中共本溪滿族自治縣委員會組織部概況

    一、主要職責

    (一)負責落實新時代黨的組織路線要求,貫徹執行黨的組織建設的方針、政策,研究和指導全縣黨組織建設,探索新形勢下加強基層黨組織建設新的途徑和方式。負責全縣非公有制經濟組織和社會組織黨的工作政策擬訂、綜合協調、檢查指導,提出意見和建議。負責協調、規劃和指導全縣黨員教育工作,研究擬訂全縣運用信息化手段開展黨員教育工作規劃并組織實施,指導協調和督促檢查全縣黨員電化教育、遠程教育等工作,主管全縣黨員管理和發展工作,負責全縣黨的建設理論研究工作,承擔縣委黨的建設工作(縣委履行全面從嚴治黨主體責任)領導小組、全縣基層組織建設協調小組日常工作。

    (二)負責全縣干部隊伍建設的總體規劃和宏觀管理工作,提出列入縣委管理的領導班子的調整、配備意見和建議,指導領導班子的思想政治建設,考察縣委管理的干部,辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續,主管全縣優秀年輕干部隊伍建設工作,負責鄉鎮、街道和縣直機關備案干部的備案審查和宏觀管理工作,承擔對全縣國有企業、學校和公立醫院領導班子建設的宏觀管理和指導工作。

    (三)負責統一管理全縣公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務,研究擬訂公務員管理政策和法規規章草案并組織實施。

    (四)負責貫徹落實中央、省、市人才工作方針政策及縣委具體工作要求,負責全縣人才隊伍建設的宏觀指導,組織研究擬訂和協調落實全縣人才隊伍建設規劃、政策法規,協調落實專項重點人才工作,建立和管理高層次人才庫,組織評選縣級優秀專家和落實有關待遇,承擔縣人才工作領導小組日常工作。

    (五)負責全縣黨的組織制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏觀指導,擬訂或參與擬訂全縣組織、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

    (六)負責督促檢查全縣組織、干部人事和人才工作,及時向縣委反映重要情況、提出建議,處理有關組織、干部人事和人才工作的來信來訪。

    (七)負責全縣干部教育工作,落實黨的干部教育工作方針政策,擬訂全縣干部教育規劃,組織縣委管理的干部和后備干部培訓,組織擬任鄉科級領導職務人員黨章黨規基本知識、習近平新時代中國特色社會主義思想考核測試,指導、協調、檢查全縣的干部教育工作。負責組織指導全縣公務員的教育培訓工作。

    (八)負責全縣組織部門干部監督工作綜合協調和宏觀指導,對黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督,對全縣公務員進行監督,牽頭建立領導干部個人有關事項報告查核聯系工作機制并組織實施,負責綜合協調和宏觀指導全縣組織系統舉報工作。

    (九)負責全縣組織系統信息化建設規劃和指導,對全縣干部信息管理、干部人事檔案工作進行宏觀管理和指導,負責全縣公務員管理信息化建設工作。

    (十)統一組織、規劃、部署縣直機關黨的工作,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議,研究撰寫工作規劃,并抓好組織實施;指導縣直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭;對縣直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況進行監督檢査,指導縣直機關各級黨組織實施對機關黨員干部的監督和管理,指導縣直機關各級黨組織加強思想政治建設和精神文明建設;領導縣直機關工會、共青團、婦聯等群團組織的工作,指導縣直機關各級組織做好黨的群眾工作和統一戰線工作。

    (十一)負責全縣離退休干部工作的宏觀管理,貫徹落實中央關于離退休干部工作的方針政策及省、市、縣委具體要求,結合實際提出貫徹落實建議,擬定全縣離退休干部工作計劃并組織實施,調研和指導全縣離退休干部工作,做好全縣離退休干部服務管理和待遇落實等工作,指導全縣離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設工作,加強離退休干部黨員教育管理,組織指導凝聚和激發離退休干部正能量的相關活動,宣傳離退休干部工作先進典型,指導全縣離退休干部學習教育活動陣地建設工作。

    (十二)完成縣委交辦的其他任務。

    二、部門決算單位構成

    納入中共本溪滿族自治縣委員會組織部2020年部門決算編制范圍的預算單位包括:

    1.中共本溪滿族自治縣委員會組織部(本級)

    第二部分   中共本溪滿族自治縣委員會組織部2020年度部門決算公開報表

    中共遼寧省本溪市本溪滿族自治縣委員會組織部(本級).xls

    第三部分  中共本溪滿族自治縣委員會組織部2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計1476.52萬元,包括:

    1.財政撥款收入1476.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1476.52萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業收入0萬元。

    4.經營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結余0萬元。

    8.年初結轉和結余0.18萬元,主要是工資等。

    與上年相比,今年收入增加281.35萬元,增長23%,主要原因:歸雁計劃人員工資保險。

    (二)支出總計1306.23萬元,包括:

    1.基本支出359.08萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出233.79萬元,對個人和家庭的補助支出77.06萬元,商品和服務支出48.22萬元。

    2.項目支出994.68萬元,主要包括黨建工作等業務支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出減少141.51萬元,降低10%,主要原因:全國疫情原因。

    (三)年末結轉和結余170.47萬元

    主要是項目資金等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加170.29萬元,增長94605%,主要原因:全國疫情。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    財政撥款支出決算反映本單位2020年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2020年度財政撥款支出1306.23萬元,其中:基本支出359.08萬元,項目支出947.15萬元。

    (二)具體情況

    2020年度財政撥款支出1306.23萬元,比上年減少141.51萬元,下降10%,主要原因是新冠疫情全國蔓延。其中:按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出1060.88萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出63.43萬元,醫療衛生支出165.02萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出15.47萬元,其他支出0萬元。

    1.一般公共服務支出1060.88萬元,包括:

    (1)行政運行326.68萬元,主要是工資等支出。

    (2)一般行政管理事務0萬元。

    (3)預算改革業務0萬元。

    (4)財政國庫業務0萬元。

    (5)信息化建設0萬元。

    (6)事業運行0萬元。

    (7)財政委托業務支出0萬元。

    (8)其他財政事務支出0萬元。

    (9)其他一般公共服務支出0萬元。

    2.科學技術支出0萬元,包括:

    其他科學技術支出0萬元。

    3.社會保障和就業支出63.43萬元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休52.01萬元,主要是行政離退休人員工資等支出。

    (2)事業單位離退休11.35萬元,主要是事業離退人員工資等支出。

    4.醫療衛生支出165.02萬元,包括:

    (1)行政單位醫療165.02萬元,主要是行政人員醫療保險等支出。

    (2)事業單位醫療0萬元。

    (3)其他醫療衛生支出0萬元。

    5.節能環保支出0萬元,包括:

    水體支出0萬元。

    6.農林水事務支出0萬元,包括:

    其他農業支出0萬元。

    7.交通運輸支出0萬元,包括:

    石油價格改革補貼其他支出0萬元。

    8.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

    (1)其他工業和信息產業監管支出0萬元。

    (2)建設項目貸款貼息支出0萬元。

    9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

    其他國土資源事務支出0萬元。

    10.住房保障支出15.47萬元,包括:

    住房公積金15.47萬元,主要是在職人員住房公積金等支出。

    11.其他支出0萬元,包括:

    其他支出0萬元。

    三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2020年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出7.14萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.59萬元,公務用車購置及運行維護費6.55萬元。2020年度“三公”經費支出比2020年初預算多支出0.54萬元,主要是全縣各行政村“一肩挑工作”和村社區換屆等原因。比2019年決算增加2.49萬元,增長53%,主要是村社區換屆等原因。

    1.因公出國(境)費0萬元,2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務接待費0.59萬元,主要用于上級檢查等,2020年國內公務接待累計3批次,17人,0.59萬元。

    3.公務用車購置及運行維護費6.55萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費6.55萬元。2020年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2020年機關運行經費支出48.22萬元,比2019年減少10.08萬元,降低19%,主要原因是人員變動較大。

    (二)政府采購支出情況

    2020年本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況

    截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中:副局級以上領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求,我單位組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目13個,涉及資金947.15萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

    通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要進一步加強,對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進:一是強化預算支出責任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規范、完整、可操作;加強事前、事中、事后的全過程控制,使績效管理各環節有效銜接,提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理,對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效,掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因,對績效目標完成情況進行評價,并按規定對績效信息進行公開,接受監督,全面提高資金使用效益。

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(類)組織事務(款)機關服務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

    18.一般公共服務(類)組織事務(款)公務員事務(項):反映公務員考核、公務員招考、公務員管理、公務員履職能力提升等業務方面的支出。

    19.一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

    20.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    25.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    26.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

    27.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    28.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    29.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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