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    索引號: bxmzzzxrmzf-2021-00987 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
    發布日期: 2021-10-15 廢止日期:
    文 號: 主題分類: 財政預決算
    關鍵詞:

    本溪縣草河口鎮中心學校2020年度部門決算公開

    本溪縣草河口鎮中心學校2020年度部門決算

    目    錄

    第一部分    本溪縣草河口鎮中心學校概況

    一、 主要職責

    二、 部門決算單位構成

    第二部分    本溪縣草河口鎮中心學校2020年度部門決算報表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分    本溪縣草河口鎮中心學校2020年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋

    第一部分 本溪縣草河口鎮中心學校概況

    一、主要職責

    (一)、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規以及本溪縣委、縣政府的決定。

    (二)、負責實施小學義務教育,促進基礎教育發展,小學學歷教育,相關社會服務。

    (三)、承辦縣政府交辦的其它事項。

    二、部門決算單位構成

    納入本溪縣草河口鎮中心學校2020年部門決算編制范圍的預算單位包括:

    1.本溪縣草河口鎮中心學校

    第二部分 本溪縣草河口鎮中心學校2020年度部門決算公開報表

    遼寧省本溪市本溪滿族自治縣草河口鎮中心學校(決算2020)(1).xls

    第三部分 本溪縣草河口鎮中心學校2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計1114.21萬元,包括:

    1.財政撥款收入1067.63萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1064.63萬元,政府性基金收入3萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業收入42萬元,主要是幼兒園保教費收入。

    4.經營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結余0萬元。

    8.年初結轉和結余4.58萬元。

    與上年相比,今年收入減少147.54萬元,降低13.82%,主要原因是教師退休。

    (二)支出總計1114.21萬元,包括:

    1.基本支出904.76萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:社會保障和就業支出54.07萬元,住房保障支出49.92。

    2.項目支出0萬元

     3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出減少65.95萬元,降低7.29%,主要原因是教師退休。

    (三)年末結轉和結余105.46萬元

    主要是向財政申請的退休教師的工資結余等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加94.88萬元,增長89.97%,主要原因是退休教師的工資結余。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    財政撥款支出決算反映本單位2020年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2020年度財政撥款支出1008.75萬元,其中:基本支出904.76萬元,社會保障和就業支出54.07萬元,住房保障支出49.92。

    (二)具體情況

    2020年度財政撥款支出1008.75萬元,比上年增加38.04萬元,上升3.77%,主要原因是教師退休。其中:按支出功能分類科目分,包括教育支出904.76萬元,一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出54.07萬元、衛生健康支出0萬元、住房保障支49.92萬元、

    三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2020年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2020年度“三公”經費支出比2020年初預算少支出0萬元,主要是壓減三公經費等原因。比2019年決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是壓減三公經費等原因。

    1.因公出國(境)費0萬元,2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務接待費0萬元,2020年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

    3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2020年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2020年機關運行經費支出0萬元萬元,比2019年增加0萬元,增加0%。

    (二)政府采購支出情況

    2020年本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:副局級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求,我單位組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

    通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要進一步加強,對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進:一是強化預算支出責任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規范、完整、可操作;加強事前、事中、事后的全過程控制,使績效管理各環節有效銜接,提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理,對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效,掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因,對績效目標完成情況進行評價,并按規定對績效信息進行公開,接受監督,全面提高資金使用效益。

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

    6.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

    7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

    8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    9.教育管理事務(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。

    10. 教育管理事務(類)普通教育(款)小學教育(項):反映各部門舉辦的小學教育支出。

    11. 教育管理事務(類)普通教育(款)中學教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。

    12. 教育管理事務(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的普通高中教育支出。

    13. 教育管理事務(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

    14.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業教育支出。

    15.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。

    16.教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項):反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

    17.教育支出(類)成人教育(款)成人廣播電視教育(項):反映各部門舉辦成人廣播電視教育的支出。

    18.教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修(項):反映教師進修、師資培訓支出。

    19.教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項):反映除上述項目以外其他用于進修及培訓方面的支出。

    20.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項):反映教育費附加安排用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

    21.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學教學設施(項):反映教育費附加安排用于改善農村中小學設施和辦學條件的支出。

    22.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出。

    23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    25.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    【字體: 
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